BUDGET PDHJ KADA TINAN
Orsamentu Estadu iha tinan 2008, ba PDHJ hamutuk $ 483,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisu no Capital Minor no mós iha orsamentu retifikativu hetan $ 65,000.00 ba rubrika Saláriu e Vencimentos ne’ebé hodi delu saláriu 13º ka pagamentu estraordinário ekuivalente ho salário fulan ida nian ba funsionáriu hotu, Bens e Derviços no Capital Sedenvolvimento hodi halo konstrusaun ba “Kobe House” atu bele fó fatin ne’ebé sufisiente ba staff sira hodi hala’o servisu.
Verba Orsamental 2008
|
Rubrika |
Verba orsamental 2008 ($ 000) |
Verba suplementar ($ 000) |
Total ($ 000) |
| Salários e Vencimentos |
128 |
11 |
139 |
| Bens e Derviços |
258 |
14 |
272 |
| Capital Minor |
97 |
|
97 |
| Capital Sedenvolvimento |
|
40 |
40 |
| Transferências |
|
|
|
| Total |
483 |
65 |
548 |
Orsamentu Estadu iha tinan 2009, ba PDHJ hamutuk $ 869,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisus no Capital Menor .
Verba Orsamental 2009
|
Rubrika |
Verba orsamental 2009 ($ 000) |
Verba suplementar ($ 000) |
Total ($ 000) |
| Salários e Vencimentos |
284 |
N/A |
284 |
| Bens e Serviços |
517 |
N/A |
517 |
| Capital Menor |
68 |
N/A |
68 |
| Capital Desenvolvimento |
N/A |
N/A |
N/A |
| Transferências |
N/A |
N/A |
N/A |
| Total |
869 |
|
869 |
Orsamentu Estadu iha tinan 2010, ba PDHJ hamutuk $ 864,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisu no Capital Minor.
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CATEGORY |
Budget |
Trans |
Trans |
Actual |
% |
Balance |
|
Salary & Wages |
$284,000.00 |
$.00 |
$.00 |
$254,520.97 |
90% |
$29,479.03 |
|
Goods & Services |
$473,000.00 |
$.00 |
-$14,000.00 |
$466,241.26 |
99% |
$6,758.74 |
|
Minor Capital |
$93,000.00 |
$.00 |
$.00 |
$91,568.46 |
98% |
$1,431.54 |
|
Capital & Development |
$14,000.00 |
$14,000.00 |
$.00 |
$12,662.00 |
90% |
$1,338.00 |
|
Total |
$864,000.00 |
$14,000.00 |
($14,000.00) |
$824,992.69 |
94.25% |
$39,007.31 |
Orsamentu Estadu iha tinan 2011, ba PDHJ hamutuk $ 1,298,000.00. Orsamentu ne’e aloka ba agrupamentu tolu (3) hanesan Salários e Vencimentos, Bens e Servisu no Capital Minor. Orsamentu ida ne’e iha aumentu 33 % ka ho nominal $ 434,000.00 kompara ho orsamentu 2010 ne’ebe ho montante total $864,000.00.
Sumáriu Despesas Komparativa